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2019年度甘肅省人民政府文史研究館部門決算公開文檔

時間:2020/08/21 16:08      來源:甘肅省政府文史研究館

2019年度甘肅省人民政府文史研究館部門決算

目 錄

第一部分  部門概括

一、職能職責

二、機構設置

第二部分  2019年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算收支決算情況說明

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效管理情況說明

第一部分  部門概括

一、職能職責

省政府文史研究館作為統戰性、榮譽性的機構,按照拾遺補缺、各展所長、量力而行、盡力而為的原則,弘揚敬老崇文的優良傳統,在存史資政、文化建設、統戰聯誼等方面,履行職責、發揮獨特作用。組織館員、研究員開展文史研究和藝術創作,傳承、弘揚和創新中華民族優秀文化;圍繞文化建設的主要問題,深入研究、建言獻策;開展統戰聯誼活動,發揮優勢,以文會友,開展對外文化交流,為統一中國做出貢獻;協助省政府和省委統戰部,按照中央規定的范圍、條件及程序,做好館員的推薦、選聘任和解聘工作。

二、機構設置

我館為財務獨立核算的一級預算單位,省政府參公事業單位,無下屬二級單位。我館下設辦公室、業務處、研究室(包含編輯部)、機關黨委四個處室。

1、辦公室是負責協調館內日常機關各項工作,保障機關的日常運轉。負責文電、會務、財務、人事勞資、行政管理、機要檔案、機關工會、財產、離退休人員、車輛管理和對外接待等方面的工作;負責組織有關重要報告、文件、講話的起草和綜合上報工作;承辦館員、研究員遴選的具體工作;負責館內安全、保衛、保密、衛生、后勤保障等工作;承辦機關黨委的日常工作;承辦領導交辦的其他工作。

2、業務處是為館員、研究員履行職責、發揮作用提供服務的主要業務處室。承擔館員的聯絡、服務工作以及館務活動的組織協調;承辦業務會議、論壇、講座、文史考察、書畫創作及其他相關活動的組織服務;組織館員參政議政,從事藝術研究、創作與交流;發揮館員詩、書、畫、印等專長,編史修志、著書立說、建言獻策、文化建設;承辦省人大、省政協有關提案;實施中央館及省委、省政府下達的文史業務活動;承辦我館出版物的有關工作;負責館內外交流以及海外聯誼工作。

3、研究室(包含編輯部)是主要任務是編輯《甘肅文史》;組織推出優秀研究成果及作品,弘揚優秀傳統文化;

4、機關黨委是負責機關黨員的思想政治教育、嚴格黨的組織生活、協助部領導做好機關工作人員的思想政治工作;領導機關工、青、婦等工作;加強對黨員干部的監督,抓好機關黨的廉政建設。

第二部分  2019年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

(備注:本部門2019年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故表八無數據。)

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計670.33萬元。收支較上年決算數減少22.26萬元、下降3.21%,主要原因是與上年相比基本持平,差距在人員經費等變化。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計624.94萬元,較上年決算數減少12.95萬元,下降2.03%,主要原因是人員經費減少、項目經費減少。其中:一般公共預算財政撥款收入624.94萬元,占100.00%;此外,用事業基金彌補收支差額0.00萬元,年初結轉和結余45.39萬元。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計666.33萬元,較上年決算數增加19.13萬元,增長2.96%,主要原因是上年度有結轉結余資金并于本年度支出。其中:基本支出446.48萬元,占67.01%;項目支出219.85萬元,占32.99%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計648.79萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各減少21.53萬元,下降3.21%。主要原因是厲行節約,財政撥款減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款支出644.79萬元,較上年決算數減少1.68萬元,下降0.26%。主要原因是基本變化不大,人員經費有調整。主要用于以下幾個方面:

1.一般公共服務支出528.26萬元,占81.93%,較年初預算數增加16.75萬元,增長3.27%,主要原因是加快支付進度,年底無結余。

2.社會保障與就業支出65.86萬元,占10.21%,較年初預算數增加9.44萬元,增長16.73%,主要原因是年初調整社?;鶖?。

3.衛生健康支出29.51萬元,占4.58%,較年初預算數增加3.47萬元,增長13.33%,主要原因是年初調整醫?;鶖?。

4.住房保障支出21.16萬元,占3.28%,較年初預算數增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是無變化。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出424.94萬元。其中:人員經費364.59萬元,較上年決算數減少29.59萬元,下降7.51%,主要原因是人員減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費.....)公用經費60.35萬元,較上年決算數增加10.22萬元,增長20.39%,主要原因是加快支付進度。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、維修維護費、物業管理費、勞務費.....

七、政府性基金預算收支決算情況說明

(備注:本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。)

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2019年度“三公”經費支出共計28.17萬元,較年初預算數增加6.96萬元,增長32.81%,主要原因是業務需要開展會議與接待。較上年支出數增加20.02萬元,增長245.64%,主要原因是新增出國出境項目。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度本部門因公出國(境)費用23.90萬元,主要是用于赴臺交流考察。費用支出較年初預算數增加23.90萬元,增長0.00%,主要原因是新增出國出境項目。較上年支出數增加23.90萬元,增長0.00%,主要原因是用于赴臺交流考察。

公務用車購置費0.00萬元。

公務用車運行維護費1.80萬元,主要用于停車洗車過路費車輛維修維護以及保險費)。費用支出較年初預算數減少8.80萬元,下降83.02%,主要原因是厲行節約。較上年支出數增加5.44萬元,增長75.14%,主要原因是業務需要。

公務接待費2.48萬元,主要用于接待青海館、江蘇館。費用支出較年初預算數減少8.13萬元,下降76.63%,主要原因是厲行節約。較上年支出數增加1.57萬元,增長172.53%,主要原因是業務增加。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2019年度本部門因公出國(境)共計1個團組,14人;公務用車購置0輛,公務車保有量為3輛;國內公務接待6批次80人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。

九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2019年度本部門機關運行經費支出60.35萬元,機關運行經費主要用于開支于開支辦公費、郵電費、印刷費、差旅費、公務車運行維護費、會議、辦公用房物業水電取暖費等。機關運行經費較上年決算數增加10.22萬元,增長20.39%,主要原因是加快支付進度。

其中:本年度會議費支出1.60萬元,較年初預算數減少8.40萬元,下降84.00%,主要原因是厲行節約。本年度培訓費支出0.00萬元,較年初預算數減少1.84萬元,下降100.00%,主要原因是無培訓項目。

(二)政府采購支出情況

2019年度本部門政府采購支出合計15.10萬元,其中:政府采購貨物支出15.10萬元。

(三)國有資產占用情況

截至2019年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中機要通信用車1輛、應急保障用車1輛。

十、預算績效管理情況說明

根據預算績效管理要求,現將本部門組織開展績效評價情況說明如下:

(一)部門績效自評情況

1.部門項目支出績效自評情況

共組織對2019 年度一個一般公共預算項目開展了績效自評,涉及資金200萬元,占一般公共預算項目支出總額的 100%。其中業務費及館員、研究員交通費這一個項目自評結果為“優”,涉及資金200萬元。(《自評表》詳見附件)

2.部門負責管理的轉移支付項目績效自評情況

3.部門整體支出績效自評情況

組織對本部門整體支出開展了績效自評,涉及預算支出 424.94 萬元,自評結果為“良”。從評價情況來看,效果指標太籠統;效果指標設計不準確。

(二)部門評價情況

尚未完成評價工作的,待完成后及時公開重點績效評價報告

第四部分  名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

一、財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

八、年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十五、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

十六、對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

十七、其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。




2019年度甘肅省人民政府文史研究館部門預算執行情況績效自評工作評價意見反饋書

經綜合評定,甘肅省人民政府文史研究館2019年度績效自評工作總體評級為“良”,具體如下:

一、部門整體支出自評方面

甘肅省人民政府文史研究館部門整體評級為:“良”

審核意見:部門履職、效果目標指標填寫不規范;部門履職、效果目標指標未量化。

建議從以下幾個方面改進:建議進一步修改完善部門履職、效果目標指標;核對實際支出數據,根據項目具體情況量化部門履職、效果目標指標。

二、省本級預算項目自評方面

總計:1個項目,其中評級為“優”的項目有1個

評級為“優”的項目:業務費及館員、研究員交通補助經費

詳見附表



省政府文史館2019年度績效評價報告

一、基本情況

(一)項目概況。

業務費及館員、研究員交通補助經費共200萬元。

1、業務費120萬元,主要用于崇老敬文、存史資政、建言獻策、著書立說、遺拾補缺、調研采風,發揮館員專長,從事書畫和其他藝術創作和交流,開展海外聯誼活動,以文會友。其中(1)文史考察調研費、書畫采風創作等;(2)《甘肅文史》編輯印刷發行費。

2、文史館員、研究員交通補助費80萬元。

(二)項目績效目標。包括總體目標和階段性目標。

總體目標:文史館工作發揮館員“德、才、望”的作用,在編志、著書、文史研究和書畫創作;在開展統戰聯誼和促進祖國和平統一;從國家文化發展大局上、從文化傳承的歷史層面上考慮要做有長遠影響的、有利于傳承和發展中國傳統文化的事情;在為兩個文明建設服務等方面都做出了積極的貢獻。

文史館工作主要側重于文化事業發展,同時促進經濟文化的發展,為祖國繁榮富強做出應有的貢獻。

年度目標:2019年度根據文史研究館職責,省財政安排專項業務費,保障機關運行,完成以文史考察、文化調研、書畫采風創作展覽、建言獻策、文化交流、海外聯誼、《甘肅文史》編輯印刷發行。發放館員、研究員交通補助費。

二、績效評價工作開展情況

(一)績效評價目的、對象和范圍。

目的:以建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度為切入點和突破口,進一步強化財政資金支出責任,以績效跟蹤和績效評價為手段,以結果應用為保障,以改進預算管理、優化資源配置、控制節約成本為目的,建立管理科學、運轉高效的全過程預算績效管理體系。從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續發展能力和服務對象滿意度等方面,衡量本單位整體及核心業務實施效果,推動本單位整體績效水平。

對象和范圍:業務費及館員、研究員交通補助經費

(二)績效評價原則、評價指標體系(附表說明)、評價方法、評價標準等。

1.統一領導,分類管理。預算績效管理按照省財政廳相關要求,在館黨組的統一領導下,辦公室承擔預算績效管理工作的牽頭職責,并負責本級單位開展預算績效管理工作。根據資金類別、項目性質及預算績效管理環節制定項目績效目標及專項資金績效評估標準。

2.統籌規劃,全面推進。辦公室負責預算績效管理工作規劃和年度工作計劃,按照全省預算績效管理的工作規劃,堅持“點面結合、逐步推開,先易后難、全面推進”,加強績效目標管理,強化績效跟蹤,開展績效評價。

3.科學規范,公開透明。切實將績效管理嵌入預算管理全過程,健全工作機制,優化管理流程,做到績效指標科學、評價標準客觀、評價方法合理、評價結果公正,穩步推進預算績效管理相關信息公開。

4. 強化問責,務求實效。建立完善有效的績效結果應用機制,將績效結果作為預算安排的重要依據,強化預算績效問責,真正實現“花錢必問效,無效必問責”,切實發揮參政咨詢、建言獻策、咨詢國是、民主監督、統戰聯誼作用。在資金使用過程中,主動接受本級紀檢部門的監督,做到在陽光操作。

5. 協同配合,合力推進。加快建立館黨組統一領導,辦公室牽頭組織,財務具體負責,實施單位具體執行,監督評價部門共同參與的預算績效管理工作機制。

(三)績效評價工作過程。

1.編制績效目標。編制績效目標是預算績效管理的源頭和基礎,是整個預算績效管理的核心??冃繕擞深A算單位在申報預算時填報,包括績效內容、績效指標和績效標準。所屬預算單位在編制下一年度預算時,要根據單位的具體部署、單位職責等實際情況編制。預算支出要統籌兼顧、突出重點、量力而行,確保財政資金高效配置。

2.報送績效目標。應與單位任務目標高度相關,具體應包括以下內容:(1)預期產出,包括提供的公共產品和服務的數量;(2)預期效果,包括經濟效益、社會效益、環境效益和可持續影響等;(3)服務對象或項目受益人滿意程度;(4)衡量預期產出、預期效果、服務對象滿意度的績效指標。要詳細說明為達到績效目標擬采取的工作程序、方式方法、資金需求、信息資源等,并有明確的職責和分工。

3.審核績效目標。辦公室和相關業務處室共同負責,根據國家相關政策、財政資金支出方向和重點、單位職能及發展規劃等,對所屬預算單位編制的績效目標進行審核,包括績效目標與單位職能的相關性、績效目標實現所采取措施的可行性、績效指標設置的科學性及實現績效目標所需資金的合理性等??冃繕瞬环弦蟮?,辦公室財務應按要求進行調整和修改。

三、綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)

根據各項評價指標綜合打分93分

四、績效評價指標分析

(一)項目決策情況分析。編制績效目標是預算績效管理的源頭和基礎,是整個預算績效管理的核心??冃繕擞深A算單位在申報預算時填報,包括績效內容、績效指標和績效標準。所屬預算單位在編制下一年度預算時,要根據單位的具體部署、單位職責等實際情況編制。預算支出要統籌兼顧、突出重點、量力而行,確保財政資金高效配置。

(二)項目過程管理情況分析。在預算執行過程中,加強對項目績效運行信息的跟蹤監控,及時掌握項目實施進程、預算執行進度和項目績效目標完成的情況。充分發揮績效監督的職能作用,建立健全績效監督與財政支出績效跟蹤緊密結合的工作機制。我館要對績效目標實現程度和預算執行進度實行“雙監控”,發現問題及時糾正,確??冃繕巳缙诒Y|保量實現。

(三)項目產出情況分析。逐步開展我館預算支出管理績效綜合評價,對基礎工作管理、績效目標管理、績效跟蹤管理、績效評價實施、評價結果應用、績效管理創新、監督發現問題等方面進行綜合評價,全面提升全系統預算績效管理工作水平,提高財政資金使用效益,保障文史工作業務資金更好發揮作用。

(四)項目效益效果情況分析。把績效評價結果應用到預算績效管理的全過程,推進績效信息公開,強化績效評價結果的有效應用。建立健全績效問責機制,落實項目資金使用主體責任,形成“誰干事誰花錢,誰花錢誰擔責”的權責機制。

五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

(一)加強組織領導。要高度重視預算績效管理工作,加強領導,完善機制,有效保障工作落實。辦公室要認真履行職責,加大指導、協調和監督力度。要嚴格落實預算績效管理的主體責任,建立健全內部工作機制,責任到人,認真組織實施好本單位實施項目的預算績效管理工作。

(二)完善管理體系??茖W制定實施預算績效管理的配套制度,規范績效目標、績效跟蹤、績效評價、結果應用、信息公開等各項管理流程,確保預算績效管理與預算編制、執行、監督的有效銜接。

(三)加強協調督導。要統籌聯動,及時發現和解決項目實施中出現的新情況、新問題。我室對項目實施情況不定期進行檢查,對項目篩選審核、資金撥付使用等環節進行監督,發現弄虛作假、資金使用不當的嚴肅追責。

六、下一步改進建議

以建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度為切入點和突破口,進一步強化財政資金支出責任,以績效跟蹤和績效評價為手段,以結果應用為保障,以改進預算管理、優化資源配置、控制節約成本為目的,建立管理科學、運轉高效的全過程預算績效管理體系。從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續發展能力和服務對象滿意度等方面,衡量本單位整體及核心業務實施效果,推動本單位整體績效水平。

七、其他需要說明的問題


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